|
Представление № 5 от 02.04.2021 по результатам проведённого контрольного мероприятия в МУП "Ульяновскэлектротранс"
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
02.04.2021 № 5
В соответствии с пунктом 1.1. плана работы Контрольно-счётной палаты на 2021 год, поручением на проведение контрольного мероприятия от 14.01.2021 №1 Контрольно-счётной палатой проведено контрольное мероприятие в Муниципальном унитарном предприятии «Ульяновскэлектротранс» (далее – МУП «УЭТ», Предприятие) по вопросу: проверка финансово-хозяйственной деятельности муниципального унитарного предприятия «Ульяновскэлектротранс» в части расходов на ремонт трамвайных путей в 2018-2020 годах.
В результате проведения контрольного мероприятия выявлены нарушения и недостатки, изложенные в акте о результатах проведённого контрольного мероприятия от 19.03.2021 №5.
В этой связи, Вам необходимо рассмотреть настоящее представление и принять решения и меры по пресечению, устранению и предупреждению выявленных нарушений и недостатков, предотвращению нанесения материального ущерба муниципальному образованию «город Ульяновск» или возмещению причинённого вреда, а также по привлечению к ответственности должностных лиц, виновных в допущенных нарушениях и недостатках.
Информация о принятых мерах (с приложением документов, подтверждающих принятие таких мер) должна быть представлена в Контрольно-счётную палату (432600, г. Ульяновск, ул. Кузнецова, 7) в течение одного месяца со дня получения настоящего представления.
Обязанность по уведомлению о принятых решениях и мерах предусмотрена статьёй 16 Федерального закона от 07.02.2011 №6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счётных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований».
Справка о выявленных нарушениях и недостатках, содержащая предложения по их пресечению, устранению и предупреждению приведена в приложении к настоящему представлению.
Приложение: Справка о выявленных нарушениях на 5 л. в 1 экз.
Председатель
Контрольно-счётной палаты Н.В. Кузнецова
М.П.
Экземпляр настоящего представления получил:
_______________ (___________________________________________________)
(собственноручно руководителем объекта контроля указывается дата получения представления)
____________________________________________________________________
(собственноручно руководителем объекта контроля указываются фамилия, имя, отчество, проставляется подпись)
Приложение
к представлению Контрольно-счётной палаты
от 02.04.2021 №5
СПРАВКА О ВЫЯВЛЕННЫХ НАРУШЕНИЯХ
№ п/п
|
Содержание нарушения или недостатка, отражённого в акте о результатах проведённого контрольного мероприятия (со ссылкой на нормативный правовой акт, положения которого нарушены)
|
Пункт раздела «Заключения» акта по результатам проведённого контрольного мероприятия
|
Предложение по пресечению, устранению и предупреждению выявленных нарушений и недостатков
|
1
|
2
|
3
|
4
|
1
|
Планы ремонта трамвайного пути на 2018 – 2020 года, от 12.03.2018, от 04.03.2019, от 23.03.2020, (далее – План), которые были утверждены 1-ым заместителем директора Предприятия, вместо директора Предприятия (п.5.5.1, гл. 5 «Путевое хозяйство» «Правил технической эксплуатации трамвая», утвержденных распоряжением Министерства транспорта РФ от 30.11.01 №АН-103-р).
Согласование Планов с администрацией города Ульяновска, Управлением дорожного хозяйства и транспорта администрации города Ульяновска не осуществлялось.
Информация о выполненных ремонтных работах на трамвайных путях в Управление дорожного хозяйства и транспорта администрации города Ульяновска не направлялась.
|
3
|
В ходе формирования планов ремонтов трамвайного пути учитывать требования п.5.5.1, гл. 5 «Путевое хозяйство» «Правил технической эксплуатации трамвая».
Рассмотреть возможность взаимодействия с администрацией города Ульяновска, в части планирования и исполнения планов ремонтов трамвайных путей
|
2
|
В нарушение ч.3 ст.103 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон от 05.04.2013 №44-ФЗ) и п.12 правил ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками утвержденных постановлением Правительства РФ от 28.11.2013 № 1084 МУП «УЭТ» документы по контрактам о приёмке поставленного товара (работы, услуги) в Федеральное казначейство для включения в реестр контрактов, заключенных заказчиками, направляло с нарушением срока (3-х дневного срока и 5-ти дневного срока) по 3 (трём) Контрактам.
Ответственность за указанные нарушения предусмотрена ч.2 ст.7.31 КоАП РФ.
|
4.1.1.
|
В ходе исполнения контрактов соблюдать требования Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ
|
3
|
В нарушение условий контрактов МУП «УЭТ» были нарушены сроки возврата денежных средств, внесенных поставщиками (подрядчиками, исполнителями) в качестве обеспечения исполнения контракта, по 3 (трём) контрактам.
Условиями контрактов предусмотрена ответственность за ненадлежащее исполнение заказчиком своих обязательств в соответствии с законодательством РФ.
|
4.1.2.
|
Соблюдать сроки возврата денежных средств, внесенных поставщиками (подрядчиками, исполнителями) в качестве обеспечения исполнения контракта.
|
4
|
Установлено нарушение сроков оплаты по контракту от 23.04.2018 №120/21 с ОАО «Новомосковский машиностроительный завод» на поставку стрелок трамвайных на сумму 1 052 715,99 руб. на 63 календарных дня.
Ответственность за указанные нарушения предусмотрена ст. 7.32.5 КоАП.
|
4.1.3.
|
В ходе исполнения контрактов соблюдать требования Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ, условий контрактов.
Осуществлять контроль фактов хозяйственной жизни, в том числе своевременность расчетов по Договорам.
|
5
|
Установлен факт возврата обеспечения контракта раньше срока надлежащего исполнения обязательств по контракту от 23.04.2018 №120/21 с ОАО «Новомосковский машиностроительный завод», на 63 календарных дня, что является нарушением условий контракта.
|
4.1.4.
|
Соблюдать сроки возврата денежных средств, внесенных поставщиками (подрядчиками, исполнителями) в качестве обеспечения исполнения контракта.
|
6
|
По договору от 08.04.2020 №183/21 с ООО «Модуль» на поставку болтов стыковых на сумму 393 125,00 руб., заключенному в соответствии с требованиями Федерального закона от 18.07.2011 №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Федеральный закон №223-ФЗ), срок поставки товара по договору – апрель 2020 года, т.е. просрочка составила 17 календарных дней.
|
4.2.1.
|
В ходе исполнения договоров соблюдать требования Федерального закона № 223-ФЗ, условия договоров
|
7
|
Установлены нарушения сроков оплаты по 5 (пяти) договорам на срок от 8 до 31 календарных дней.
В соответствии п.6.2 договоров в случае просрочки заказчиком оплаты за поставленный товар в сроки, предусмотренные договором, заказчик по требованию поставщика уплачивает пени в размере 1/300 ключевой ставки ЦБ РФ, установленной на момент платежа, от просроченной суммы за каждый день просрочки.
|
4.2.2.
|
В ходе исполнения договоров соблюдать требования Федерального закона № 223-ФЗ и условий договоров в части соблюдения сроков оплаты по договорам.
Не допускать возможность предъявления пени в адрес Предприятия.
|
8
|
По договору от 06.04.2020 №174/21 с ООО «Спецсервис Пром» на поставку электродов и сварочной проволоки установлены нарушения сроков оплаты по договорам на 11 и 28 календарных дней, что может повлечь ответственность, предусмотренную п.3 ст.486 ГК РФ, п.6.2 договоров, согласно которым, в случае просрочки заказчиком оплаты за поставленный товар в сроки, предусмотренные договором, заказчик по требованию поставщика уплачивает пеню в размере 1/300 ключевой ставки ЦБ РФ, установленной на момент платежа, от просроченной суммы за каждый день просрочки.
|
4.2.3.
|
В ходе исполнения договоров соблюдать требования Федерального закона № 223-ФЗ.
Не допускать возможность предъявления пени в адрес Предприятия.
Осуществлять контроль фактов хозяйственной жизни, в том числе своевременность расчетов по Договорам.
|
9
|
В нарушение п.3.31 СП48.13330.2019 «Организация строительства. СНиП12-01-2004», п. 4.5 МДС 12-29.2006 «Методические рекомендации по разработке и оформлению технологической карты» (методика расчета потребности в ресурсах), проверке не представлены «Технологические карты», содержащие решения по организации и технологии работ по ремонту трамвайных путе
|
5
|
Принять меры по исполнению п.3.31 СП48.13330.2019 «Организация строительства. СНиП12-01-2004», п. 4.5 МДС 12-29.2006 «Методические рекомендации по разработке и оформлению технологической карты».
Представить в Контрольно-счётную палату на обозрение разработанные Предприятием «Технологические карты».
|
10
|
Списание материалов на предприятии производится без соблюдения требований: п. 2.5. МДС 81-35.2004 «Методики определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации», раздела 3 ГОСТ 14.322-8 «Нормирование расхода материалов» (методики разработки норм расхода материалов для учёта в сметных расчетах и списания по бухгалтерскому учёту).
В нарушение п. 2.5. МДС 81-35.2004 «Методики определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации», раздела 3 ГОСТ 14.322-8 «Нормирование расхода материалов», списано в отсутствие обоснования (излишне) на ремонт трамвайных путей материалов (шпалы, щебень, песок) на общую сумму 107 409,41 руб.
|
6
|
Принять меры по устранению выявленных нарушений на сумму 107 409,41 руб.
|
11
|
По ремонту трамвайных путей, в нарушение п. 6 РД 11-02-2006 «Требований к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к Актам освидетельствования скрытых работ, конструкций и т.д.», п. 8.2.1 СП 48.13330.2019 «Организация строительства», проверке не представлены геодезическая документация (исполнительные геодезические схемы и чертежи, акты освидетельствования геодезической разбивочной основы объекта капитального строительства).
|
7
|
Принять меры по исполнению п. 6 РД 11-02-2006 «Требований к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к Актам освидетельствования скрытых работ, конструкций и т.д.», п. 8.2.1 СП 48.13330.2019 «Организация строительства».
Представить в Контрольно-счётную палату на обозрение исполнительные геодезические схемы и чертежи, акты освидетельствования геодезической разбивочной основы объекта капитального строительства.
|
12
|
На объектах «Узел по ул. Камышинская», «Кольцо по ул. Пушкарева», «ул. Тимирязева» при устройстве верхнего строения трамвайного пути фактически уложены рельсы типа Р65 без учёта требований, указанных в Таблице 9 СП 98.13330.2012 «Трамвайные и троллейбусные линии» (действительно до 21.05.2019), согласно которых «На обычных линиях трамвая на совмещенном полотне с дорожным покрытием применяется тип рельсов Тв60 (желобчатые)». Применение типа рельс отличных от установленных Таблицей 9 СП 98.13330.2012, может повлечь разрушение асфальтобетонного покрытия на совмещенном полотне с дорожным покрытием, в месте сопряжения с рельсами.
|
9
|
Осуществлять работы по укладке (замене) рельсов на совмещенном полотне с дорожным покрытием, с учетом действующих требований к «Трамвайным и троллейбусным линиям».
|
Руководитель
Контрольного мероприятия Т.Н. Кузнецова
|