|
Представление № 3 от 25.02.2021 по результатам проведённого контрольного мероприятия в в администрации города Ульяновска (МБУ "Стройзаказчик")
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
25.02.2021 № 3
В соответствии с пунктом 1.9. плана работы Контрольно-счётной палаты на 2020 год, поручением на проведение контрольного мероприятия от 26.11.2020 №13 Контрольно-счётной палатой проведено контрольное мероприятие в Муниципальном бюджетном учреждении «Стройзаказчик» по вопросу: проверки законности и результативности использования в 2019 году средств бюджета муниципального образования «город Ульяновск», выделенных на реализацию проекта «Народный бюджет».
В результате проведения контрольного мероприятия выявлены нарушения и недостатки, изложенные в акте о результатах проведённого контрольного мероприятия от 05.02.2011 №3.
В этой связи, Вам необходимо рассмотреть настоящее представление и принять решения и меры по пресечению, устранению и предупреждению выявленных нарушений и недостатков, предотвращению нанесения материального ущерба муниципальному образованию «город Ульяновск» или возмещению причинённого вреда, а также по привлечению к ответственности должностных лиц, виновных в допущенных нарушениях и недостатках.
Информация о принятых мерах (с приложением документов, подтверждающих принятие таких решений и мер) должна быть представлена в Контрольно-счётную палату (432600, г. Ульяновск, ул. Кузнецова, 7) в течение одного месяца со дня получения настоящего представления.
Обязанность по уведомлению о принятых решениях и мерах предусмотрена статьёй 16 Федерального закона от 07.02.2011 №6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счётных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований».
Справка о выявленных нарушениях и недостатках, содержащая предложения по их пресечению, устранению и предупреждению приведена в приложении к настоящему представлению.
Приложение: на 7 л. в 1 экз.
Председатель
Контрольно-счётной палаты Н.В. Кузнецова
М.П.
Экземпляр настоящего представления получил:
_______________ (___________________________________________________)
(собственноручно руководителем объекта контроля указывается дата получения предписания)
____________________________________________________________________
(собственноручно руководителем объекта контроля указываются фамилия, имя, отчество, проставляется подпись)
Приложение
к представлению
от 25.02.2021 №3
СПРАВКА
о выявленных нарушениях и недостатках
№ п/п
|
Содержание нарушения или недостатка, отражённого в акте о результатах проведённого контрольного мероприятия (со ссылкой на нормативный правовой акт, положения которого нарушены)
|
Пункт раздела «Заключения» акта по результатам проведённого контрольного мероприятия
|
Предложение по пресечению, устранению и предупреждению выявленных нарушений и недостатков
|
1
|
2
|
3
|
4
|
По контракту от 08.07.2019 №0168200002419003855 с ООО «Энергостройсервис 73» по проведению уличного освещения в с. Арское по адресу ул. Мира, ул. Набережная, ул. Юбилейная, ул. Цветочная (установка опор, подвеска самонесущих проводов, установка светильников, прокладка кабеля) на сумму 1 734,6577 тыс. руб.
|
1
|
В нарушение ст. 9 Федерального закона №402-ФЗ «О бухгалтерском учёте» стоимость материалов на общую сумму 751,772 тыс. руб., принятая в акте о приёмке выполненных работ (КС-2) по ценам поставщика (светильники светодиодные, счетчики, шкафы управления, контроллеры, зажимы для заземления), не подтверждена первичными учётными документами.
|
5.1.1.
|
Представить в Контрольно-счётную палату заверенные копии первичных учетных документов.
|
По контракту от 10.12.2019 №0368300000119000971 с ООО «ТК Энергостройсервис» по проведению уличного освещения в с. Арское по адресу ул. Лесная, ул. Больничная, ул. Центральная (установка опор, подвеска самонесущих проводов, установка светильников) на сумму 436,68573 тыс. руб.
|
2
|
В нарушение ст. 9 Федерального закона №402-ФЗ «О бухгалтерском учёте» стоимость материалов на общую сумму 51,603 тыс. руб., принятая в акте о приёмке выполненных работ (КС-2) по ценам поставщика (светильники светодиодные), не подтверждена первичными учётными документами.
|
5.1.2.
|
Представить в Контрольно-счётную палату заверенные копии первичных учетных документов.
|
По контрактам от 04.12.2019 №628, от 04.12.2019 №629, от 05.12.2019 №630 с ООО «ТК Энергостройсервис» по проведению уличного освещения в с. Арское по адресу ул. Лесная, ул. Больничная, ул. Центральная (установка опор, подвеска проводов, установка светильников), от 05.12.2019 №631 с ООО «ТК Энергостройсервис» по проведению уличного освещения в с. Арское по адресу ул. Набережная (установка опор, подвеска проводов, установка светильников), на общую сумму 102,4332 тыс. руб.
|
3
|
В нарушение ст. 9 Федерального закона №402-ФЗ «О бухгалтерском учёте» стоимость материалов на общую сумму 38,703 тыс. руб., принятая в акте о приёмке выполненных работ (КС-2) по ценам поставщика (светильники светодиодные), не подтверждена первичными учётными документами.
|
5.1.3.
|
Представить в Контрольно-счётную палату заверенные копии первичных учетных документов.
|
По контракту от 15.07.2019 №0168200002419003850 с ООО «Стройцентр» на благоустройство придомовой территории многоквартирного дома по ул. Аблукова, д.97, на сумму 3 750,38048 тыс. руб. (далее – Контракт №850), с учетом Соглашения о расторжении контракта от 08.11.2019 на сумму 3 926,02816 тыс. руб. (ремонт проезжей части вдоль дома, устройство заездных карманов, восстановление тротуаров, установка ограждения, ремонт наружного освещения)
|
4
|
В нарушение ст. 9 Федерального закона №402-ФЗ «О бухгалтерском учёте» стоимость материалов на общую сумму 457,49931 тыс. руб., принятая в актах о приёмке выполненных работ (КС-2) по ценам поставщика (ограждение, опоры, силовой кабель, светильники светодиодные, кронштейны для светильников, комплект крепежей, шкаф управления, счётчик электроэнергии, контроллер), не подтверждена первичными учётными документами.
|
5.2.
|
Представить в Контрольно-счётную палату заверенные копии первичных учетных документов.
|
5
|
Работы выполнены с нарушением сроков выполнения работ на 38 дней. Проверке представлена копия претензионного письмо Учреждения от 08.11.2019 №2243-1/01-05 Сумма пени, исчисленная Учреждением, составила 1 522,25 руб.
|
5.2.
|
Принять меры по взысканию указанной суммы пеней.
|
6
|
По результатам визуального осмотра проведенного комиссионно 17.12.2020, по всем Контрактам, установлено следующее: -В районе съезда к МКД по ул. Артема, 39 имеются разрушения асфальтобетонного покрытия проезжей части местного проезда и примыкания к дождеприемной решетке на площади - 5 м2;
-Установленный бортовой камень имеет повреждение (скол) (п. 6.5.2 ГОСТ Р 50597-2017 «Дороги автомобильные и улицы»).
Выявленные в ходе контрольного мероприятия замечания, касающиеся качества выполненных работ, должны быть устранены Подрядчиком в исполнение п. 6.5. Контракта №850 «Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки или дефекты, то Подрядчик (в случае, если не докажет отсутствия своей вины) обязан устранить их за свой счет в сроки, согласованные сторонами».
|
5.2.
|
Учреждению принять меры к исполнению п. 6.5. Контракта №850.
|
По контракту от 08.07.2019 №0168200002419003853 с ООО «Стройцентр» на выполнение работ по благоустройству придомовой территории многоквартирного дома по ул. Отрадная д. 52 на сумму 2 551,23316 тыс. руб. (далее – Контракт №853), с учетом дополнительного соглашения №1 от 29.10.2019 на общую сумму 2 806,33449 тыс. руб., (ремонт проезжей части вдоль дома, устройство заездных карманов (парковочных мест), восстановление тротуаров, установка ограждения, ремонт наружного освещения, устройства ливневой канализации.
|
7
|
В нарушение ст. 9 Федерального закона №402-ФЗ «О бухгалтерском учёте» стоимость материалов на общую сумму 40,20771 тыс. руб., принятая в актах о приёмке выполненных работ (КС-2) по ценам поставщика (кронштейны, светильники светодиодные), не подтверждена первичными учётными документами
|
5.3.
|
Представить в Контрольно-счётную палату заверенные копии первичных учетных документов.
|
8
|
В нарушение п. 6 РД-11-02-2006 «Требований к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения», проверке не представлен паспорт качества на «Светильник светодиодный ДКУ-04-200-001» (в количестве 3 шт, общей стоимостью 32 658,8 руб.,) предусмотренные п.88 Локального сметного расчета №02-02-01 и п. 90 акта о приёмке выполненных работ (КС-2) от 30.09.2019 №1.
|
5.3.
|
Учреждению принять меры к исполнению п. 6 РД-11-02-2006, с последующим предоставлением копий в Контрольно-счётную палату.
|
9
|
Работы выполнены с нарушением сроков выполнения работ на 38 дней. Проверке представлена копия претензионного письмо Учреждения от 08.11.2019 №2243-2/01-05 Сумма пени, исчисленная Учреждением, составила 2 210,87 руб.
|
5.3.
|
Принять меры по взысканию указанной суммы пеней.
|
10
|
По результатам визуального осмотра проведенного комиссионно 17.12.2020, установлено следующее:
-на бортовом камне в количестве 2 шт. имеются повреждения: сколы и трещины (п. 6.5.2 ГОСТ Р 50597-2017 «Дороги автомобильные и улицы»);
-на отдельных участках проезжей части местного проезда вдоль МКД по ул. Отрадная, 52 не заделаны швы между бортовыми камнями (п. 6.25 СП 82.13330 «Благоустройство территорий»);
-отсутствует примыкание асфальтобетонного покрытия тротуаров к бортовому камню;
-на отдельных участках асфальтобетонного покрытия тротуаров имеются трещины.
Выявленные в ходе контрольного мероприятия замечания, касающиеся качества выполненных работ, должны быть устранены Подрядчиком в исполнение п. 6.5. Контракта №853 «Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки или дефекты, то Подрядчик (в случае, если не докажет отсутствия своей вины) обязан устранить их за свой счет в сроки, согласованные сторонами».
|
5.3.
|
Учреждению принять меры к исполнению п. 6.5. Контракта №853.
|
11
|
По результатам визуального осмотра проведенного комиссионно 17.12.2020, установлено, что принятые к оплате п.80, 81 по расценке ТЕР 47-01-046-04 «Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли» акта о приемке выполненных работ (КС-2) от 30.09.2019 №1 на общую сумму 2 627,34 руб. работы по восстановлению газона (п. 9.3. СП 82.13330.2016 «Благоустройство территорий») после устройства ливневой канализации не выполнены на площади - 9 м2.Указанное нарушение подлежит устранению.
|
5.3.
|
Принять меры к устранению указанного нарушения, с выполнением работ.
|
По контракту от 15.07.2019 №0168200002419003854 с ООО «Стройцентр» на благоустройство парка «Юность» на сумму 3 430,30448 тыс. руб. (далее – Контракт №854), с учетом дополнительных соглашений на общую сумму 3 773,33567 тыс. руб., (устройство тротуаров, установка МАФ, устройство наружного освещения, устройство контейнерной площадки)
|
12
|
В нарушение ст. 9 Федерального закона №402-ФЗ «О бухгалтерском учёте» стоимость материалов на общую сумму 880,70946 тыс. руб., принятая в актах о приёмке выполненных работ (КС-2) по ценам поставщика (металлические урны, скамьи Модерн без подлокотников, фундаментные блоки, опоры, кронштейны, светильники светодиодные, вводный щиток, шкаф управления, счётчик электроэнергии, контроллер), не подтверждена первичными учётными документами.
|
5.4.
|
Представить в Контрольно-счётную палату заверенные копии первичных учетных документов.
|
13
|
В нарушение п. 6 РД-11-02-2006 «Требований к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения», проверке не представлен паспорт качества на «Светильник светодиодный ДКУ-07-104-50Ш» (в количестве 20 шт, общей стоимостью 245 656,8 руб.,) предусмотренный п.10 Локального сметного расчета №02-02-07 и п. 22 акта о приёмке выполненных работ (КС-2) от 01.10.2019 №6, п. 22 акта о приёмке выполненных работ (КС-2) от 15.11.2019 №7.
|
5.4.
|
Учреждению принять меры к исполнению п. 6 РД-11-02-2006, с последующим предоставлением копий в Контрольно-счётную палату.
|
14
|
По результатам контрольного обмера, проведенного комиссионно 18.12.2020, по всем Контрактам, установлено следующее:
-На территории парка «Юность» отсутствует «Металлическая урна УСТ 002» в количестве 1 шт., предусмотренная п. 1 акта о приемке выполненных работ (КС-2) от 01.10.19 от №АКТ-02, на сумму 4 772,5 руб. Следы установки имеются.
|
5.4.
|
Принять меры к устранению указанного нарушения.
|
15
|
По результатам визуального осмотра проведенного комиссионно 18.12.2020 по всем Контрактам установлено что, в нарушение п. 9.3. СП 82.13330.2016 «Благоустройство территорий» не были выполнены и не учтены актом выполненных работ (КС-2) работы, предусмотренные п. 21 Локального сметного расчета №02-02-01(к контракту) по расценке ТЕР 47-01-046-04 «Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли» на площади 100 м2 на сумму 19 560,91 руб. (восстановление растительного грунта (газона) вдоль бортового камня центральной аллеи). Указанное нарушение подлежит устранению.
|
5.4.
|
Принять меры к устранению указанного нарушения с выполнением работ.
|
16
|
По результатам визуального осмотра проведенного комиссионно 18.12.2020 по всем Контрактам установлено следующее:
-на одной из восьми установленных скамеек отсутствует брус обшивки сиденья скамейки;
-металлические стойки ограждения контейнерной площадки из профлиста для сбора мусора имеют многочисленные участки коррозии (п. 7.14 СП 82.13330.2016 «Благоустройство территорий»).
Выявленные в ходе контрольного мероприятия замечания, касающиеся качества выполненных работ, должны быть устранены Подрядчиком в исполнение п. 6.5. Контракта №854 «Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки или дефекты, то Подрядчик (в случае, если не докажет отсутствия своей вины) обязан устранить их за свой счет в сроки, согласованные сторонами».
|
5.4.
|
Принять меры к исполнению п. 6.5. Контракта №854.
|
17
|
По результатам визуального осмотра проведенного комиссионно 18.12.2020 по всем Контрактам установлено что, баки для сбора мусора размещаются на прилегающей территории к контейнерной площадке (площадка не эксплуатируется), работы по устройству площадки приняты к оплате Учреждением актом о приемке выполненных работ от 01.10.2019 №5 на сумму 120,2856 тыс. руб., таким образом средства бюджета, в общей сумме 120,2856 тыс. руб. использованы без соблюдения принципа эффективности (в соответствии со ст. 34 Бюджетного кодекса Российской Федерации принцип эффективности использования бюджетных средств означает, что при составлении и исполнении бюджетов участники бюджетного процесса в рамках установленных им бюджетных полномочий должны исходить из необходимости достижения заданных результатов с использованием наименьшего объема средств (экономности) и (или) достижения наилучшего результата с использованием определенного бюджетом объема средств (результативности)).
|
5.4.
|
Не допускать не эффективного использования бюджетных средств.
|
Руководитель
контрольного мероприятия Т.Н. Кузнецова
|