Представление № 3 от 04.02.2020 по результатам проведённого контрольного мероприятия в Управлении физической культуры и спорта администрации города Ульяновска

 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ      

 

 04.02.2020                                                                                                                         № 3  



 

          В соответствии с пунктом 1.14 Плана работы Контрольно-счётной палаты на 2019 год, утверждённого Распоряжением Председателя Контрольно-счётной палаты от 29.12.2018 №65, настоящим поручается группе контрольного мероприятия провести контрольное мероприятие по проверке законности и результативности использования в 2018 году средств бюджета муниципального образования «город Ульяновск», выделенных Управлению физической культуры и спорта администрации города Ульяновска на реализацию мероприятий муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании "город Ульяновск" в части  расходов на установку универсальных спортивных площадок.

          В результате проведения контрольного мероприятия выявлены нарушения и недостатки, изложенные в акте о результатах проведённого контрольного мероприятия  от  27.12.2019 №17.

          В этой связи, Вам необходимо рассмотреть настоящее представление и принять решения и меры по пресечению, устранению и предупреждению выявленных нарушений и недостатков, предотвращению нанесения материального ущерба муниципальному образованию «город Ульяновск» или возмещению причинённого вреда, а также по привлечению к ответственности должностных лиц, виновных в допущенных нарушениях и недостатках.

          Информация о принятых решениях и мерах (с приложением документов, подтверждающих принятие таких решений и мер) должна быть представлена в Контрольно-счётную палату (432600, г. Ульяновск, ул. Кузнецова, 7) в течение одного месяца со дня получения настоящего представления.

 

          Обязанность по уведомлению о принятых решениях и мерах предусмотрена статьёй 16 Федерального закона от 07.02.2011 №6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счётных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований».

          Справка о выявленных нарушениях и недостатках, содержащая предложения по их пресечению, устранению и предупреждению приведена в приложении к настоящему представлению.

 

 

Приложение: на  6 л. в 1 экз.

 

 

 

Председатель

Контрольно-счётной палаты                                                  Н.В. Кузнецова

                                     

М.П.

 

 

 

         Экземпляр настоящего представления получил:

_______________ (___________________________________________________)

(собственноручно руководителем объекта контроля указывается дата получения представления)

____________________________________________________________________

(собственноручно руководителем объекта контроля указываются фамилия, имя, отчество, проставляется подпись)






                                                                                                                                                          Приложение

                                                                                                  к представлению

                                                                                                  от  04.02.2020 №3

 

СПРАВКА

о выявленных нарушениях и недостатках

 

 

№ п/п

Содержание нарушения или недостатка, отражённого в акте о результатах проведённого контрольного мероприятия (со ссылкой на нормативный правовой акт, положения которого нарушены)

Пункт раздела «Заключения» акта о результатах проведённого контрольного мероприятия

 

Предложение по пресечению, устранению и предупреждению выявленных нарушений и недостатков

1

2

3

4

1

Согласно ч.1 ст.34 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ контракт заключается на условиях, предусмотренных извещением об осуществлении закупки.

В единой информационной системе размещено извещение о проведении закупки от 31.07.2018 № 0368300000118001165, в соответствии с которым количество закупаемого товара составляет 62 шт. (9 наименований товара).

Информация, по наименованию и количеству закупаемого товара, указанная в Приложении № 1 (7 наименований товара в количестве 31 штуки, без указания общей и единичной стоимости) не соответствует информации, указанной  в Приложении № 3 «Техническая характеристика поставляемого товара (техническое задание) (9 наименований товара в количестве 62 штуки) к контракту и информации, указанной в извещении.

В нарушение ч.1 ст.34 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ Управлением заключен контракт с условиями исполнения (Приложение № 1), отличными от условий, предусмотренных в извещении, размещённом в единой информационной системе (далее – ЕИС).

2.1.

Соблюдать требования Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ в части заключения контракта на условиях, указанных в документации и (или) извещении о закупке.

2.

- В соответствии с п. 3.4. контракта,   в  день поставки Поставщик одновременно с Товаром должен передать Заказчику сопроводительные документы, относящиеся к Товару: сертификат соответствия (или декларацию о соответствии, или иной документ, подтверждающий соответствие качества Товаров, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации), товарную (товарно-транспортную) накладную и Акт приема-передачи товара, оформленный по прилагаемой форме (Приложение №2 к контракту), счет, счет-фактуру. В случае отсутствия вышеназванных документов Заказчик вправе отказаться от приемки Товара. Товар будет считаться не поставленным.

  Товар был принят на основании  Универсального передаточного документа, что является нарушением п. 3.4.  контракта.

-  Согласно п.2.2. цена контракта составляет 1 226 839,87 руб., НДС не предусмотрен, в  представленном Универсальном  передаточном документе выделена сумма НДС (18%), которая составила 187 145,06 руб., в платежных поручениях от 18.10.2018 №255740, 26.10.2018 № 302278 и 07.11.2018 № 358707 также выделен НДС на общую сумму 187 145,07 руб., данный факт является нарушением условий контракта.        

2.2.

Соблюдать условия заключенного контракта, в части приёма-передачи сопроводительной документации (п.3.4. контракта) и условий контракта (п.2.2. контракта).

3.

В п. 5.2. Положения о приёмочной комиссии Управления физической культуры и спорта администрации города Ульяновска и проведении экспертизы (далее – Положение) прописано, что требования к ответственному за проведение внутренней экспертизы, включая привлеченных к проведению внутренней экспертизы сотрудников структурных подразделений инициировавших осуществление закупки товара, работы, услуги, установленные в ст. 41 Федерального Закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ не применяются.

В связи с тем, что  федеральные законы, в данном случае Федеральный Закон от 05.04.2013г. № 44-ФЗ имеют верховенство на всей территории Российской Федерации, п. 5.2. Положения не имеет юридической силы.

2.3.1.

Принять меры по устранению выявленных нарушений, исключить из Положения о приёмочной комиссии условия о неприменении норм  Федерального Закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ.

4.

В соответствии с ч.3 ст.94 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ для проверки предоставленных контрагентом результатов, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта заказчик обязан провести экспертизу.  

 В соответствии с п. 4.9. контракта для проверки соответствия качества поставленного Товара требованиям,  установленным контрактом и приложениями к нему, Заказчик проводит экспертизу. Экспертиза Товара может проводиться Заказчиком своими  силами или к ее проведению могут  привлекаться эксперты, экспертные организации.

В нарушение с ч.3 ст.94 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ и п.4.9. контракта, документы, подтверждающие проведение экспертизы, представлены не были.

2.3.2.

Соблюдать требования Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ и условия контракта (п.4.9.), в части проведения проверки соответствия качества поставленного Товара требованиям,  установленным контрактом и приложениями к нему (проведение экспертизы).

5.

В соответствии с п.2 Правил ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками, утвержденных постановлением Правительства РФ от 28.11.2013 №1084 (далее Правила) в реестр контрактов включается информация и документы, установленные ч. 2 ст. 103 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ, в том числе:

  - информация о гарантии качества товара, работы, услуги по контракту и сроке ее представления (при наличии);

  - информация об оплате контракта, о начислении неустоек (штрафов, пеней) в связи с ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотренных контрактом, стороной контракта,  приемки поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги.

В нарушение ч.2 ст.103  Федерального   закона от 05.04.2013 №44-ФЗ, в реестре контрактов в единой информационной системе (далее-ЕИС) не размещена информация: 

- о гарантии качества товара;

- по приемке товара – товарная (товарно-транспортная) накладная (в случае Управления – Универсальный передаточный документ).

2.4.

Соблюдать требования Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ, в части размещения информации в реестре контрактов в ЕИС.

По результатам визуального осмотра:

По гимнастическим комплексам:

6.

установленным по 9 адресам (ул. Водопроводная, д. 7, ул. Октябрьская, д. 32, пр--кт 50-летия ВЛКСМ, д. 21, ул. Октябрьская, д. 17,  ул. Орская, д. 1, ул. Промышленная, д. 55, ул. Рябикова, д. 50, ул. Ташлинская, д. 121, ул. Заречная, д. 27):

- отсутствует маркировка оборудования на всем оборудовании гимнастических комплексов.

В соответствии с п. 6.2 ГОСТ Р 52169-2012 «Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний. Общие требования» предусматривается маркировка оборудования, содержащая наименование и адрес изготовителя или его уполномоченного представителя, год введения в эксплуатацию, обозначение оборудования.

3.1.

Принять меры по исполнению п. 6.2. ГОСТа Р 52169-2012.

7.

по ул. Орская, д. 1:

- на территории, прилегающей к спортивным комплексам, в зоне безопасности, имеется молодая поросль, заросли травы и кустарника, сухостой, что существенно осложняет подход к гимнастическим комплексам и создаёт помехи при эксплуатации. Зона безопасности определена в разделе 2 «Техническая характеристика»  паспорта.

3.2.

Принять меры по исполнению требований раздела 2 «Техническая характеристика» представленного паспорта.

8.

по ул. Промышленная, д. 55:

- элементы гимнастического комплекса (прямоугольной формы) - перекладины с цепь–лестницей и кольцами, закрепленные между вертикальными стойками комплекса, имеют отклонения от горизонтальной оси, в нарушение раздела 2 «Техническая характеристика» представленного паспорта;

- на территории, прилегающей к игровым комплексам, в зоне безопасности, имеются заросли травы и кустарника, сухостой, что существенно осложняет подход к гимнастическим комплексам и создаёт помехи при эксплуатации. Зона безопасности определена в разделе 2 «Техническая характеристика»  паспорта

3.3.

Принять меры по исполнению требований раздела 2 «Техническая характеристика» представленного паспорта.

9.

по ул. Рябикова, д. 50:

 - элементы гимнастического комплекса (прямоугольной формы) - перекладины с цепь–лестницей и кольцами, закрепленные между вертикальными стойками комплекса, имеют отклонения от горизонтальной оси, в нарушение раздела 2 «Техническая характеристика» представленного паспорта.

3.4.

Принять меры по исполнению требований раздела 2 «Техническая характеристика» представленного паспорта.

10.

по ул. Ташлинская, д. 121:

  - элементы гимнастического комплекса (прямоугольной формы) - перекладины с цепь–лестницей и кольцами, закрепленные между вертикальными стойками комплекса, имеют отклонения от горизонтальной оси, в нарушение раздела 2 «Техническая характеристика» представленного паспорта.

 - стойка игрового комплекса гимнастического оборудования (турник) имеет отклонение по вертикальной оси, в нарушение  раздела 2 «Техническая характеристика» представленного паспорта.

3.5.

Принять меры по исполнению требований раздела 2 «Техническая характеристика» представленного паспорта.

11.

по ул. Заречная, д. 27:

 - элементы гимнастического комплекса (прямоугольной формы) - перекладины с цепь–лестницей и кольцами, закрепленные между вертикальными стойками комплекса, имеют отклонения от горизонтальной оси, в нарушение раздела 2 «Техническая характеристика» представленного паспорта.

3.6.

Принять меры по исполнению требований раздела 2 «Техническая характеристика» представленного паспорта.

По антивандальным тренажёрам:

12.

установленным по 5 адресам (ул. Амурская, д. 10, ул. Радищева, д. 145, ул. Северный Венец, д. 8, пр-кту Ленинского Комсомола, д. 1, пр-кту Созидателей, д. 4):
- отсутствует маркировка производителя на всех тренажерах (кроме тренажёра «Стол для армрестлинга», установленного по адресам ул. Амурская, д. 10, ул. Северный Венец, д. 8, пр-ту Ленинского Комсомола, д. 1).

В соответствии с п. 8 ГОСТ Р 57538-2017 «Тренажеры стационарные уличные. Общие требования безопасности и методы испытаний» на каждый тренажер наносится стойкая маркировка с указанием названия оборудования, года выпуска, сведений о производителе, обозначение данного стандарта.

- отсутствуют указательные таблички.

В соответствии с п. 7 ГОСТ Р 57538-2017 на тренажерной площадке устанавливается указательная табличка, которая включает рекомендации и положения о назначении оборудования и правила его эксплуатации. На каждом тренажере или в непосредственной близости от него должна быть размещена информация с руководством по использованию с соответствующими графическими изображениями, основные функции, указания по безопасности, максимально допустимый вес пользователя.

3.7.

Принять меры по исполнению п.8. ГОСТа Р 57538-2017 и п.7. ГОСТа Р 57538-2017.

13.

по ул. Амурская, д. 10:

 - на металлических пластинах рукоятей тренажёра «Брусья» отсутствуют прорезиненные подлокотники в количестве 4 шт, предусмотренные Технической характеристикой поставляемого товара (Приложение № 3 к контракту),  для удобства занимающихся и предотвращения скольжения рук при использовании оборудования;

  - на металлических рукоятях тренажёра «Стол для армрестлинга» отсутствуют рукояти из полиэтилена в количестве 2 шт, предусмотренные Технической характеристикой поставляемого товара (Приложение № 3 к контракту), для удобства занимающихся и предотвращения скольжения рук при использовании оборудования;

  - имеется расшатывание деталей, ослабевание крепежных соединений правой и левой ручки тренажёра «Жим к груди» при приведении тренажера в рабочее состояние, в нарушение раздела 12 «Инструкция по обслуживанию и уходу» представленного паспорта.

3.8.

Принять меры по исполнению требований, предусмотренных Технической характеристикой поставляемого товара (Приложение № 3 к контракту) и разделом 12 «Инструкции по обслуживанию и уходу» представленного паспорта.

14.

по ул. Радищева, д. 145:

 - имеется расшатывание деталей, ослабевание крепежных соединений правой и левой ручки тренажёра «Жим к груди» при приведении тренажера в рабочее состояние, в нарушение раздела 12 «Инструкция по обслуживанию и уходу» представленного паспорта.

3.9.

Принять меры по исполнению требований, предусмотренных разделом 12 «Инструкции по обслуживанию и уходу» представленного паспорта.

15.

по пр-кту Созидателей, д. 4:

- на металлических пластинах рукоятей тренажёра «Брусья» отсутствуют прорезиненные подлокотники в количестве 4 шт, предусмотренные Технической характеристикой поставляемого товара (Приложение № 3 к контракту),  для удобства занимающихся и предотвращения скольжения рук при использовании оборудования.

3.10.

Принять меры по исполнению требований, предусмотренных разделом 12 «Инструкции по обслуживанию и уходу» представленного паспорта.

 

 

Руководитель контрольного

мероприятия                                                                                           Крылова Е.Н.