Отчёт о результатах проведённого контрольного мероприятия в МБУ "Дорремстрой" (акт от 08.12.2020 № 14)

Ссылки

Отчёт о результатах проведённого контрольного мероприятия в МБУ "Дорремстрой" (акт от 08.12.2020 № 14)

ОТЧЁТ

о результатах проведённого контрольного мероприятия

Проверка законности и результативности использования в 2019 году средств бюджета муниципального образования «город Ульяновск», выделенных Управлению дорожного хозяйства и транспорта администрации города Ульяновска в рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение организации деятельности Управления и подведомственных ему учреждений» (субсидии на выполнение муниципального задания МБУ «Дорремстрой» в части расходов на ремонт подъездных путей к объектам социального назначения)

(акт от 08.12.2020 №14)

Основание для проведения контрольного мероприятия:

- пункт 1.14. Плана работы Контрольно-счётной палаты на 2020 год, утверждённый Распоряжением Председателя Контрольно-счётной палаты от 27.12.2019 №57;

- поручение председателя Контрольно-счётной палаты на проведение контрольного мероприятия от 14.10.2020 №12.

Цель (предмет) контрольного мероприятия: Проверка законности и результативности использования в 2019 году средств бюджета муниципального образования «город Ульяновск», выделенных Управлению дорожного хозяйства и транспорта администрации города Ульяновска в рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение организации деятельности Управления и подведомственных ему учреждений» (субсидии на выполнение муниципального задания МБУ «Дорремстрой» в части расходов на ремонт подъездных путей к объектам социального назначения).

Объект (объекты) контроля: Муниципальное бюджетное учреждение «Дорремстрой» (далее – Учреждение).

Проверяемый период деятельности: 2019г.

Срок проведения контрольного мероприятия: с 19.10.2020г. по 23.11.2020г.

Объём проверенных денежных средств: 4 844,83542 тыс. руб.

Общая денежная сумма нарушений: в соответствии с Классификатором нарушений, выявляемых в ходе внешнего государственного аудита (контроля), одобренного Коллегией Счётной палаты Российской Федерации от 18.12.2014 (по группам нарушений):

- нарушения в сфере управления и распоряжения государственной (муниципальной) собственностью (группа 3) – 27 нарушений (0,00 тыс. руб.).

Результаты контрольного мероприятия, выявленные нарушения, недостатки:

1. МБУ «Дорремстрой» создано на основании постановления администрации города Ульяновска от 09.12.2013 №5190 «О реорганизации УМУП «Дорремстрой» и действует на основании законодательства Российской Федерации и Устава. Учреждение является правоприемником прав и обязанностей УМУП «Дорремстрой».

2.Финансирование деятельности Учреждения, по выполнению функций по содержанию, ремонту автомобильных дорог и искусственных сооружений на них, ремонт и капитальный ремонт дворовых территорий, внутриквартальных проездов на территории муниципального образования «город Ульяновск» осуществлялось в рамках финансового обеспечения ведомственной целевой программы «Обеспечение организации деятельности Управления дорожного хозяйства и транспорта администрации города Ульяновска и подведомственных ему учреждений», утверждённой приказом Управления дорожного хозяйства и транспорта администрации города Ульяновска от 26.12.2016 №237/1.

Общий объём финансирования из бюджета муниципального образования «город Ульяновск» на реализацию Ведомственной программы за весь период (с учетом внесенных изменений) составлял – 3 989 743,2 тыс. руб., в том числе на 2019 год – 613 314,5 тыс. руб., из них: объём финансового обеспечения в отношении Учреждения, в рамках реализации мероприятия по содержанию, ремонту автомобильных дорог и искусственных сооружений на них, ремонт и капитальный ремонт дворовых территорий, внутриквартальных проездов в сумме 535 325,3 тыс. руб. или 87,28 % от общего объёма средств, предусмотренных программой на 2019 год.

3. Распоряжением Управления от 29.12.2018 № 42 «О доведении муниципального задания на выполнение муниципальных работ на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» до Учреждения доведено Муниципальное задание на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» (далее – муниципальное задание).

Частью 2 Раздела I Муниципального задания утверждена Муниципальная работа №1 – «Содержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них на территории муниципального образования «город Ульяновск»», в соответствии с перечнем: 1 116 автомобильных дорог г. Ульяновска и его пригородной зоны, 57 автомобильных дорог к СНТ (садоводческое некоммерческое товарищество), указанным в Приложении №1 к муниципальному заданию, с плановым показателем – 1 037,695 км (общей площадью - 9 725 859,4 м2) автомобильных дорог.

Пунктом 2 части 3. «Прочие сведения о муниципальном задании», раздела I муниципального задания «Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания, установлено 15 (пятнадцать) нормативных документов РФ, 7 (семь) из которых на 01.01.2019 отменены и не действуют.

Кроме того, в рассматриваемом разделе не указаны «Правила благоустройства территории муниципального образования «город Ульяновск»», утвержденные постановлением администрации города Ульяновска от 01.06.2017 №1406.

Состав затрат, непосредственно связанных с оказанием услуги (работы), указан в приложения №6 к муниципальному заданию (Приложение №1 к Акту), в том числе по ремонту покрытия подходов и подъездов к социально-значимым объектам, определяемых по итогам визуальных осмотров совместно с представителями Управления, в пределах выделяемого финансирования.

Стоимость ремонта подъездных путей к объектам социального назначения определена Сметными расчетами утвержденными Управлением и согласованными Учреждением (4 шт – расчеты стоимости 1 (одного) м2/100 (ста) м2 ремонта: асфальтобетонного покрытия тротуара; асфальтобетонного покрытия площадью до 25 м2; асфальтобетонного покрытия проезжей части, установки 1 (одного) метра бортового камня). Адресный перечень ремонта подъездных путей к объектам социального назначения в 2019 году, утвержден Главой города Ульяновск и согласован с начальником Управления 04.07.2020г. по 25 адресам.

Муниципальное задание от 30.12.2018 - 26.01.2020 размещено в сети «Интернет» на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Информация о государственном (муниципальном) задании и его исполнении в 2019 году». (www.bus.gov.ru).

4.Финансовым управлением администрации города Ульяновска по разделу 0409 целевой статье 3400201590611 виду расходов 241 уведомлениями до Управления были доведены бюджетные ассигнования с учетом изменений в общей сумме 459 164,10647 тыс. руб.

Управлением в проверяемом периоде перечислены Учреждению субсидии на выполнение муниципального задания в объёме 440 892,69023 тыс. руб.

Порядок и условия предоставления субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания определены Соглашением между Управлением дорожного хозяйства и транспорта администрации города Ульяновска и МБУ «Дорремстрой» от 29.12.2018 №1, приложениями к которому являлись: график перечисления субсидий (Приложение №1), отчёт о выполнении физических объёмов по форме, указанной в Приложение №2, отчёт об использовании финансовых средств по форме, указанной в приложении №3 настоящего Соглашения (с обязательным приложением подтверждающих документов в соответствии с п. 2.3.4. Соглашения).

Первоначальная сумма соглашения на обеспечение выполнения муниципального задания составляла 514 626,5 тыс. руб., с учетом дополнительных соглашений от 10.04.2019 №1, 08.10.2019 №2, 27.12.2019 №3 объём субсидий был уточнён до 459 072,73647 тыс. руб.

Проверке не представлены Отчеты об использовании финансовых средств предусмотренные п. 2.3.4. Соглашения с приложением подтверждающих документов.

Управлением на основании «Отчетов о выполнении муниципального задания» с приложением перечня автомобильных дорог г. Ульяновска и его пригородной зоны, автомобильных дорог к СНТ (садоводческое некоммерческое товарищество) по муниципальной работе №1, по графику к соглашению перечислены суммы субсидий в размере 440 801,32023 тыс. руб.

Изменения в Муниципальное задание не вносились (п. 3.6 Порядка от 15.04.2011 № 1565) «Уменьшение объема субсидии, предоставленной на выполнение муниципального задания, в течение срока его выполнения осуществляется только при соответствующем изменении муниципального задания»).

5. Выполнение муниципального задания подтверждено ежемесячными «Отчётами о выполнении муниципального задания в 2019 году» содержащими приложения: акты о приемке выполненных работ по форме КС-2 (по видам работ), «Свод выполненных работ по ямочному ремонту асфальтобетонного покрытия улично-дорожной сети города Ульяновска с применением горячей асфальтобетонной смеси (ВII)» с указанием адресов и объемов работ (в том числе, по адресам ремонта подъездных путей к объектам социального назначения), выполнение которых подтверждено кураторами Управления (приказ Управления от 21.12.2018 №299 «О закреплении кураторов»), подписи соответствующих кураторов содержатся в «Отчетах о выполнении муниципального задания».

Согласно «Отчету об исполнении муниципального задания МБУ «Дорремстрой» в 2019 году» - «Исходные данные и результаты расчетов объема нормативных затрат на выполнение МБУ «Дорремстрой» муниципальных работ и нормативных затрат на содержание имущества МБУ «Дорремстрой» на 2019 год»», выполнена работа по «Содержанию автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них на территории муниципального образования «город Ульяновск»», на 1116 автомобильных дорогах на территории муниципального образования «город Ульяновск» протяженностью - 1 037,695 км, на площади 9 725 859,4 м2, в общей сумме 459 072,73647 тыс. руб., в том числе и ремонт 25 подъездных путей к объектам социального назначения на площади - 7 491,8 м2, сумма затрат определена расчетным путем и составила в общей сумме 4 844,83542 тыс. руб. 4 844,83542 тыс. руб.

6. По результатам контрольных обмеров и визуальных осмотров проведенных комиссионно на площадях ремонта по ниже указанным адресам (с площадью ремонта свыше 100,0 м2):

6.1. от 09.11.2020, 16.11.2020, установлено следующее:

Засвияжский район г. Ульяновска:

Западный бульвар, (в районе СОШ №37) тротуары:

Объём выполненных работ составил 132,0 м2.

Замечаний, касающихся качества выполненных работ не установлено.

ул. Октябрьская, 39, 45-47 проезд:

Объём выполненных работ составил 678,82 м2.

По качеству выполненных работ установлено:

- на отдельном участке проезда вдоль МКД №45 по ул. Октябрьская имеется выкрашивание и шелушение минеральной асфальтобетонного покрытия проезда;

- на отдельном участке имеется поперечная трещина шириной раскрытия до 20 мм.

ул. Ефремова (ДК «Строитель») проезд:

Объём выполненных работ составил 86,24 м2.

Замечаний, касающихся качества выполненных работ не установлено.

ул. Ефремова, 107 (в районе СОШ №61) тротуары:

По результатам контрольного обмера объём выполненных работ составил 169,62 м2.

По качеству выполненных работ установлено:

-сопряжение с существующим асфальтобетонным покрытием проезда имеет разрывы, неоднородность верхнего слоя асфальтобетонного покрытия;

- на площади 0,3 м2 имеется разрушение верхнего слоя асфальтобетонного покрытия тротуара.

ул. Пушкарева, 54 (площадка перед Детской поликлиникой №5) проезд:

Объём выполненных работ составил 378,78 м2.

Замечаний, касающихся качества выполненных работ не установлено.

ул. Аблукова – ул. Пушкарева, 44 (Аптека) тротуары:

Объём выполненных работ составил 353,1 м2.

По качеству выполненных работ установлено:

- на отдельных участках имеются поперечные трещины шириной раскрытия до 20 мм;

- на участке тротуара со стороны ул. Пушкарева, 44 кромка асфальтобетонного покрытия тротуара имеет сколы.

ул. Терешковой, 10, тротуары:

Объём выполненных работ составил 142,35 м2.

По качеству выполненных работ установлено:

- на отдельном участке имеется поперечная трещина шириной раскрытия до 30 мм;

-сопряжение с существующим асфальтобетонным покрытием тротуара и проезда имеет разрывы, неоднородность верхнего слоя асфальтобетонного покрытия;

- участок асфальтобетонного покрытия тротуара вдоль школы отремонтированный в 2019 году ямочным ремонтом на площади 150 м2 (подтверждено исполнительной схемой), в 2020 году было выполнено устройство асфальтобетонного покрытия тротуара по всей площади.

ул. Кузоватовская, 46 (д/с «Волгарик») проезд:

Объём выполненных работ составил 167,05 м2.

По качеству выполненных работ установлено:

-сопряжение с существующим асфальтобетонным покрытием проезда и смежными полосами имеет разрывы, неоднородность верхнего слоя асфальтобетонного покрытия.

6.2. от 11.11.2020, 13.11.2020, установлено следующее:

Железнодорожный район г. Ульяновска:

ул. Железнодорожная, 14 (от спортшколы до Арбитражного суда Ульяновской области) тротуары:

Объём выполненных работ составил 342,0 м2.

По качеству выполненных работ установлено:

- сопряжение с существующим асфальтобетонным покрытием тротуара и проезда имеет разрывы, неоднородность верхнего слоя асфальтобетонного покрытия.

Ленинский район г. Ульяновска:

ул. Льва Толстого, 97 тротуар:

Объём выполненных работ составил 168,06 м2.

По качеству выполненных работ установлено:

Заволжский район:

ул. Почтовая, 23 (площадка перед стадионом «Волга» тротуар:

Объём выполненных работ составил 2 754,87 м2.

По качеству выполненных работ установлено:

-на отдельных участках асфальтобетонного покрытия проезда имеются трещины шириной раскрытия до 10 мм;

- на площадке между административном зданием стадиона «Волга» и разделительной площадкой имеется участок застоя воды на площади 3,0 м2.

6.3. от 13.11.2020, установлено следующее:

Заволжский район г. Ульяновска:

проспект Генерала Тюленева, (в районе д/с №221) проезд:

Объём выполненных работ составил 535,72 м2.

По качеству выполненных работ установлено:

-на отдельных участках асфальтобетонного покрытия проезда имеются трещины шириной раскрытия до 20 мм;

-сопряжение с существующим асфальтобетонным покрытием проезда имеет разрывы, неоднородность верхнего слоя асфальтобетонного покрытия.

проспект Академика Филатова, 3-5 (проезд к д/с №101, детский психоневрологический диспансер) проезд:

Объём выполненных работ составил 206,55 м2.

Замечаний, касающихся качества выполненных работ не установлено.

ул. Врача Михайлова, 36-38а-38 (к СОШ №44) проезд:

По результатам контрольного обмера объём выполненных работ составил 378,78м2.

По качеству выполненных работ установлено:

бульвар Новосондецкий (проезд к лицею №20, СОШ №9) проезд, тротуары:

Объём выполненных работ составил 293,28 м2.

Замечаний, касающихся качества выполненных работ не установлено.

бульвар Фестивальный, 8 (к ГКУ «Причал Надежды») проезд:

Объём выполненных работ составил 106,34 м2.

По качеству выполненных работ установлено:

-отсутствует обработка битумом место сопряжения с существующим асфальтобетонным покрытием проезда;

-на отдельном участке асфальтобетонного покрытия проезда имеется трещина шириной раскрытия до 20 мм.

Выявленные замечания, касающиеся качества выполненных работ в соответствии с разделом 3 Соглашения «В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, определенных настоящим Соглашением, стороны несут ответственность в соответствии с законодательством РФ», ст. 724 Гражданского кодекса РФ, подлежат устранению.

Пояснения и замечания к акту о результатах проведённого контрольного мероприятия: отсутствуют

Предложения (рекомендации):

Муниципальному бюджетному учреждению «Дорремстрой» (432071, г. Ульяновск, улица Карла Маркса, дом 119) следует:

1.Принять меры по привлечению к ответственности должностных лиц, виновных в допущенных нарушениях и недостатках;

2. Принять меры по устранению выявленных нарушений, указанных в представлении от 22.12.2020 №17.

Инспектор

Контрольно-счётной палаты Т.Н. Кузнецова