- наш телефон
- наш e-mail
|
Ссылки      |
ОТЧЁТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕДЁННОГО КОНТРОЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ «Проверка законности и результативности использования средств бюджета муниципального образования «город Ульяновск», выделенных Комитету жилищно–коммунального хозяйства администрации города Ульяновска в 2012 году на выполнение работ по ремонту кровель и исполнения судебных решений за период с 01.01.2012г. по 31.12.2012г.» (акт № 51 от 03.09.2013г.) Основание для проведения контрольного мероприятия: план работы Контрольно-счётной палаты муниципального образования «город Ульяновск» на 2013 год, утверждённый распоряжением председателя Контрольно-счётной палаты муниципального образования «город Ульяновск» от 29.12.2012г. № 60, сводный план контрольных мероприятий Контрольно-ревизионного-отдела Финансового управления администрации города Ульяновска и Контрольно-счётной палаты на 2013г. от 17.01.2013г., поручения Контрольно-счётной палаты муниципального образования «город Ульяновск» от 30.05.2013г. № 46, от 15.07.2013г. № 50, распределение объектов контроля, подлежащих проверке в ходе совместного контрольного мероприятия. Цель контрольного мероприятия: проверка законности и результативности использования средств бюджета муниципального образования «город Ульяновск», выделенных Комитету жилищно–коммунального хозяйства администрации города Ульяновска в 2012 году на выполнение работ по ремонту кровель и исполнение судебных решений за период с 01.01.2012г. по 31.12.2012г. Объект (объекты) контрольного мероприятия: Комитет жилищно–коммунального хозяйства администрации города Ульяновска (далее Комитет ЖКХ). Проверяемый период деятельности: 2012 г. Срок проведения контрольного мероприятия: с 03.06.2013г. по 14.06.2013г., с 17.07.2013г. по 03.09.2013г. Объём проверенных средств контрольного мероприятия: 33 257,2 тыс. руб. Общая сумма нарушений: 498,6 тыс. руб., (6 нарушений) в том числе: - нецелевое – 0,0 тыс. руб.; - неправомерное – 155,2 тыс. руб. (п.3, п.4) (2 нарушения); - неэффективное – 0,0 тыс. руб.; - недополучено в бюджет – 343,4 тыс. руб. (п.2) (1 нарушение); - прочие – 0,0 тыс. руб. (3 нарушения) Результаты контрольного мероприятия, выявленные нарушения, недостатки: В соответствии с решением Ульяновской Городской Думы от 30.11.2011г. № 202 «Об утверждении бюджета муниципального образования «город Ульяновск» на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов» первоначальный объём бюджетных ассигнований по целевой статье расходов 092 03 10 «Расходы на исполнение решений судебных инстанций по ремонту жилищного фонда» в 2012г. предусмотрен в сумме 78 857,0 тыс. руб. Уточнённые бюджетные ассигнования на 2012г. составили в общей сумме 71 215,5 тыс. руб., или на 7 641,5 тыс. руб. (9,7%) меньше, первоначальных ассигнований, предусмотренных решением о бюджете. В соответствии с Отчётом об исполнении бюджета главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, главного администратора, администратора источников финансирования дефицита бюджета (ф.0503127) по состоянию на 01.01.2013г. кассовое исполнение по целевой статье 092 03 10 составило 70 606,7 тыс. руб., или 99,1% от уточнённых бюджетных ассигнований. Комитетом ЖКХ на выполнение работ по капитальному ремонту жилых домов в рамках исполнения решений судебных инстанций в 2012г. заключено 5 Муниципальных контрактов на общую сумму 75 061 567 руб.60 коп. В ходе контрольного мероприятия, в соответствии с распределением объектов контроля, проверено 4 Муниципальных контракта на общую сумму 33 257,2 тыс. руб. (Муниципальный контракт от 20.07.2012г. № 0268 на сумму 24 163,6 тыс. руб.; от 19.03.2012г. № 0220 на сумму 1 743,2 тыс. руб.; от 25.04.2012г. № 0233 на сумму 248,0 тыс. руб.; от 27.08.2012г. № 0276/1 на сумму 7 102,4 тыс. руб.). По результатам проверки выявлены следующие нарушения и замечания: 1. В нарушение п.5, ст.9 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» отдельные виды и объёмы работ, указанные в Актах о приемке выполненных работ, по Муниципальному контракту от 20.07.2012г. № 0268, не соответствуют видам и объёмам работ, указанных в сметах к конкурсной документации. К конкурсной документации, выставленной на аукцион, приложены локальные сметные расчеты, составленные в текущих ценах 2 квартала 2012г., в Актах о приёмке выполненных работ (формы КС-2) сметные расчёты составлены в текущих ценах 3 квартала 2012г. Завышение индексов перевода в текущий уровень цен и изменение видов и объемов работ не привело к изменению сметной стоимости работ; 2. В соответствии с п. 5.3 Муниципального контракта от 20.07.2012г. № 0268 Подрядчик может привлечь по согласованию с Заказчиком субподрядные организации, обладающие необходимым опытом, оборудованием и персоналом, а в случаях предусмотренных действующим законодательством, документами, подтверждающими их право на выполнение данного вида работ. Стоимость работ, передаваемых на субподряд, должна быть не более 50% стоимости всех работ по контракту. В соответствии с договорами подряда, заключёнными ООО «АДС-Групп» с субподрядными организациями (ООО «Контраст», ООО «Инженерные системы») были выполнены ремонтные работы на общую сумму 34 338 056 руб. 88 коп., что составляет 62,2% от стоимости Муниципального контракта (55 248 510 руб. 60 коп.) и является несоблюдением п. 5.3 Муниципального контракта от 20.07.2012 № 0268; 3. В соответствии с п. 7.3 Муниципального контракта от 20.07.2012г. № 0268 за заключение договоров субподряда без согласования с заказчиком, Подрядчик выплачивает штраф в размере 1% (один процент) стоимости работ, переданных на выполнение субподрядной организации. Договоры подряда, заключенные между ООО «АДС – Групп» и ООО «Контраст», ООО «Инженерные системы» с Комитетом ЖКХ не согласовывались, что является нарушением требований п.7.3. Муниципального контракта. Таким образом, сумма штрафа, подлежащая выплате Подрядчиком (ООО «АДС – Групп») составляет 343 380 руб. 56 коп. (34 338 056,88 х 1%), подлежит возмещению в бюджет муниципального образования «город Ульяновск»; 4. Документальной проверкой смет и Актов о приемки выполненных работ по Муниципальному контракту от 20.07.2012г. № 0268 установлены следующие нарушения: · по адресам: ул. Ипподромная, 6 и ул. Малосаратовская, 2, в сметах к муниципальному контракту и в актах о приёмке выполненных работ КС-2 расценками ТЕР 12-01-013-03 (-04) «Утепление покрытий плитами из минеральной ваты на битумной мастике в 2 слоя» завышен расход минплиты (марки П-225) на 1 слой, что привело к завышению сметной стоимости на общую сумму 16 514,0 рублей. Указанные средства подлежат возмещению в бюджет муниципального образования «город Ульяновск»; · по адресам: ул. Малосаратовская, 2 и ул. Октябрьская, 37, в сметах к муниципальному контракту и в актах о приёмке выполненных работ КС-2 расценками ТЕР 12-01-016-02 «Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный ковер готовой битумной эмульсией» завышен расход праймера, что привело к завышению сметной стоимости на общую сумму 11 849 руб. 03 коп. Указанные средства подлежат возмещению в бюджет муниципального образования «город Ульяновск». Общая сумма средств, подлежащих возмещению в бюджет муниципального образования «город Ульяновск» составила 28 363 руб.03 коп.; 5. По результатам визуальных осмотров, проведённых в период с 29.07.2013г. по 06.08.2013г. установлено неполное выполнение объемов работ и несоответствие выполненных объемов Актам о приёмке выполненных работ (КС-2) по Муниципальному контракту от 20.07.2012г. № 0268, а именно: - по адресу: ул. Герасимова, 5 (ремонт фасада жилого дома в цокольной части здания) фактически выполнено устройство продухов из асбестоцементных безнапорных труб диаметром 100 мм., что не соответствует диаметру труб 200 мм., учтённых в акте о приёмке выполненных работ. Разница в замене материала привела к завышению сметной стоимости на сумму 1 328 руб.70 коп., указанные средства подлежат возмещению в бюджет муниципального образования «город Ульяновск»; - по адресу: ул. К.Либкнехта, 10 (ремонт кровли) фактически установлены аэраторы пластиковые в количестве 14 штук диаметром 100 мм., вместо 28 штук диаметром 75 мм., указанных в акте о приёмке выполненных работ (КС-2), что привело к завышению сметной стоимости на сумму 30 764 руб.70 коп., указанные средства подлежат возмещению в бюджет муниципального образования «город Ульяновск»; - по адресу: ул. К.Либкнехта, 10 (ремонт кровли) фактически выполнено устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в 2 слоя в количестве 852 м2., вместо 891,1 м2., указанных в акте о приёмке выполненных работ (КС-2). Разница в объёме работ составила 39,1 м2., что привело к завышению сметной стоимости на сумму 58 171 руб.20 коп., указанные средства подлежат возмещению в бюджет муниципального образования «город Ульяновск»; - по адресу: ул. Малосаратовская, 2 (ремонт кровли) фактический объём работ по устройству примыканий кровли к ДВК и ВК составил 84,6 п.м., вместо 137 п.м., указанных в акте о приёмке выполненных работ (КС-2). Разница в объёме работ составила 52,4 п.м., что привело к завышению сметной стоимости в сумме 36 523 руб.55коп., указанные средства подлежат возмещению в бюджет муниципального образования «город Ульяновск»; Общая сумма средств, подлежащая возмещению в бюджет муниципального образования «город Ульяновск» составила 126 788 руб.15 коп.; 6. По результатам визуальных осмотров по Муниципальному контракту от 20.07.2012г. № 0268 установлены замечания к качеству выполненных работ: - по адресу: ул. Октябрьская, 37 (капитальный ремонт кровли): - в нарушение п. 2.46 СНиП 3.04.01-8 «Изоляционные и отделочные покрытия» на многочисленных участках рулонного покрытия имеются неплотности прилегания к основанию, вздутия кровельного покрытия, имеют место вздутия по всей ширине дома; - между 1-ым и 2-ым подъездами имеется участок где стыки торцевых полотнищ кровельного материала выполнены без соблюдения технологии – имеют место смещения торцевых стыков полотнищ относительно друг друга на расстояние до 15-20 см. (норма – не менее 50 см.); - над 3-им подъездом происходит разрушение штукатурки и окрасочного покрытия ДВК. - по адресу: пр-т 50 лет ВЛКСМ,3 (капитальный ремонт кровли): - в нарушение п. 2.46 СНиП 3.04.01-8 «Изоляционные и отделочные покрытия» в нескольких местах имеются вздутия кровельного покрытия: перед выходом на кровлю, над 1-ым подъездом, у трубостойки антенны над 1-ым подъездом. - по адресу: ул. Герасимова, 5 (ремонт отмостки жилого дома): - выполнен с нарушением технологии, вследствии чего на отмостке в нескольких местах имеются трещины размером до 0,5-0,7 мм. - по адресу: ул. Полбина, 19 (капитальный ремонт кровли): - в нарушение п. 2.46 СНиП 3.04.01-8 «Изоляционные и отделочные покрытия» в нескольких местах на кровельном покрытии имеются складки и морщины; - в двух местах: в районе ендова и на скате крыши имеются участки - места застоя влаги и мусора, что впоследствии может привести к разрушению кровельного покрытия и к протечкам; -над 2-ым подъездом свалены трубостойки двух антенн, имеет место повреждение кровельного покрытия. - провод заземления, перекинутый через крышу, разрушает кровельное покрытие. В соответствии с п. 8. Муниципального контракта от 20.07.2012г. № 0268, вышеперечисленные нарушения подлежат устранению Подрядчиком – «ООО «АДС-Групп» в пределах гарантийного срока, с оформлением соответствующего акта. Пояснения или замечания руководителей или иных уполномоченных должностных лиц объектов контрольного мероприятия на результаты контрольного мероприятия: отсутствуют. Предложения (рекомендации): Комитету жилищно–коммунального хозяйства администрации города Ульяновска, 432071, г. Ульяновск, ул. К. Маркса, д. 15 следует: 1. принять меры по привлечению к ответственности должностных лиц, допустивших выявленные нарушения; 2. принять меры по устранению выявленных нарушений, а именно:
Инспектор Контрольно-счётной палаты муниципального образования «город Ульяновск» М.А.Хрипунова |
